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九江市人才交流服務中心2021年預算 熱 
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第一部分  九江市人才交流服務中心概況

    一、主要職責

    二、基本情況

第二部分 九江市人才交流服務中心2021年預算情況說明

一、2021年預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  九江市人才交流服務中心2021年預算表

一、《收支預算總表》

二、《收入總表》

三、《支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《二級項目績效目標表》

 

 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  九江市人才交流服務中心概況

 

一、主要職責

九江市人才交流服務中心成立于1985年1月,1993年1月,增掛“九江市人才市場”牌子,2003年,根據九江市機構改革方案,保留九江市人才交流服務中心(九江市人才市場)為副處級事業單位,隸屬于九江市人力資源和社會保障局。服務內容為人才招聘工作、流動人員人事檔案管理、流動黨員管理等。

二、基本情況

納入九江市人才交流服務中心預算編制的單位1個,為二級預算單位。核定編制11人,其中全額撥款事業編制8人,實有人數12人;自收自支編制3人,實有人數1人;聘用人員12人,退休人員2人。

 第二部分  九江市人才交流服務中心2021年預算情況說明

一、2021年預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年市九江市人才交流服務中心預算收入總額為300.09萬元,其中:財政撥款收入202.49萬元,占收入預算總額的67.48%;上級補助收入90萬元,占收入預算總額的29.99%,上年結轉7.6萬元,占收入預算總額的2.53%。收入預算較上年度減少113.07萬元,減少27.36%,主要原因是2021年1月1日起,人才中心不再補收2015年前人事檔案管理欠費,非稅收入及專項資金減少。

(二)支出預算情況

   2021年預算支出300.09萬元。

按資金性質:基本支出281.09萬元;項目支出19萬元。支出預算較上年度減少113.07萬元,減少27.36%,主要原因是非稅收入及專項資金減少,只有壓減商品和服務支出及資本性支出。

按功能分類:社會保障和就業支出282.31萬元;衛生健康支出8.04萬元;住房保障支出9.74萬元。支出預算較上年度減少113.07萬元,減少27.36%,主要原因是非稅收入及專項資金減少,只有壓減商品和服務支出及資本性支出。

  按經濟分類:工資福利支出254.45萬元;商品和服務支出36.77萬元;對個人和家庭的補助0.12萬元;資本性支出8.75萬元。預算較上年度113.07萬元,減少27.36%,主要原因是非稅收入及專項資金減少,只有壓減商品和服務支出及資本性支出。

(三)財政撥款支出情況

   2021年度財政撥款預算安排182.95萬元,較上年安排142.63萬元增加40.32萬元,增加28.26%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門運行費預算45.52萬元,比2020年預算減少88.53萬元,減少48.58%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2021年政府采購總額10.75萬元,其中:政府采購貨物預算10.75萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日,本單位沒有公務用車及執法執勤用車。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無。

(八)流動人才檔案保管經費二級項目情況說明

  1)項目概述:根據江西省人力資源和社會保障廳關于《江西省流動人員人事檔案管理服務規范》(贛人社發【202017號)和《關于加快推進流動人員人事檔案信息化建設的指導意見》文件精神,人才中心結合實際做好檔案紙質整理工作及檔案信息系統建設,專項補助資金用于補助人事檔案管理工作所需經費。

 。2)立項依據:根據九江市人民政府辦公廳抄告單(就府廳抄字[2018]186號),2018年從預算追加30萬元,并從2019年起列入財政年度預算,用于流動人員人事檔案管理工作。

 。3)實施主體:九江市人才交流服務中心。

 。4)實施方案:進一步健全檔案的接收、材料的收集工作規章制度基礎上,堅決把好“入口關”做好紙質檔案的規范化管理工作,保證每份檔案的完整性和真實性,安排檔案管理工作人員對紙質的檔案進行審核整理。同時加快信息系統建設:為方便流動人員查詢檔案,在門戶網站開通網上查詢功能,檔案管理工作使用人事檔案管理信息系統,提高檔案管理工作訪問快捷準,要求軟件公司實現流動人員線上辦理打印證明材料和檔案管理系統進行升級改造,以及日常對系統軟件的正常維護。

5)實施周期:2021年1月1日至2021年12月31日。

 。6)年度預算安排19萬元。

 。7)績效目標和指標

  績效目標為了提高流動人員檔案管理服務質量,項目資金19萬全部用于檔案管理人員工資。

  產出指標:項目資金19萬全部用于發放檔案管理人員工資。  效益指標:保障員工福利待遇,提高服務效率。

  滿意度指標:服務對象滿意度>95%。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年九江市人才交流服務中心 “三公”經費一般公共預算安排3萬元。其中:

公務接待費3萬元,比上年較少2萬元,較少40%。

第三部分  九江市人才交流服務中心2021年部門預算表

(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。


附件:人才中心2021預算表

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